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睢县政协2015年度部门决算情况说明

时间:2016-09-28 09:31:57  来源:  作者:

 

 
一、收入支出决算总体情况说明
政协2015年收入总计340.79 万元,支出总计340.79 万元,与2014年相比,收、支总计各减少29.2 万元,下降 8%。主要原因:……。
二、收入决算情况说明
政协本年收入合计 340.79万元,其中:财政拨款收入 340.79万元,占 100%;事业收入 0万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
政协本年支出合计 340.79万元,其中:基本支出   249.67万元,占 73%;项目支出 91.12万元, 占  27%;经营支出 0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协2015年财政拨款收支总决算 340.79万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少29.2 万元,下降 8%。主要原因:预备费减少。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
政协2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.79万元,支出决算为   340.79万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 246.14万元,占  72%;……住房保障(类)支出 万元,占 %。
(一)一般公共服务(类)政协事务(款)。年初预算为 202.42万元,支出决算为 246.14万元,完成年初预算的 121.59 %。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协2015年一般公共预算财政拨款基本支出 249.67万元,其中:人员经费 209.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 40.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
政协2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.9万元,支出决算为 32.9万元,完成预算的100 %,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.11 万元,下降6%,主要原因:公务接待下降。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费 30.3万元,完成预算的 100 %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费 30.3 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年减少3.71 万元,下降11 %,主要原因燃料维修费减少。
(三)公务接待费 2.6万元,完成预算的   100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 批次、 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加1.6 万元,增长160 %,主要原因:外地政协来睢县考查次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
政协2015 年机关运行经费支出 155.2万元,比 2014年减 5%,主要原因:机关办公经费减少。
(二)政府采购支出情况。
政协2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,政协共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。
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